Budget Primitif 2017

Introduction

Le budget primitif a pour but de prévoir et d'autoriser les dépenses du Conseil départemental sur un an. Ce bilan peut être modifié au cours de l'année avec le vote de Décisions modificatives.

Pour l'année 2017, lors du Débat d'Orientation Budgétaire (DOB), les élus ont retenu comme objectifs principaux : une stabilité du taux foncier bâti, et faire de même pour l'épargne brute. Ils ont de plus précisé que la capacité de désendettement ne doit pas être supérieure à 10 ans fin 2020.

À noter que le budget primitif de 2017 poursuit un plan d'économies initié par l'Assemblée départementale qui vise à maintenir pendant 3 ans, trois actions :

  • réductions sur le fonctionnement,
  • mutualisation des moyens (personnel et achats),
  • rationalisation des interventions.

Dépenses

Ventilation des dépenses

Le Département du Puy-de-Dôme a décidé d'augmenter ses dépenses sociales malgré l'affaiblissement des concours de l'État en 2016 et 2017.

Pour cette année, les principales dépenses seront regroupées autour de 11 pôles :

  • Aide sociale (220,14 M€) :

Aide aux personnes en situation de handicap, aux personnes âgées, à l'enfance et à la famille, et actions de santé.

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  • Ressources humaines (119,93 M€) :

Frais de personnel, prévention et actions sociales, formation et communication interne.

  • Insertion et lutte contre les exclusions (105,72 M€) :

Logement des personnes défavorisées, insertion, insertion de la jeunesse, politique de la ville et aide pour les gens du voyage.

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  • Développement des territoires (51,07 M€) :

Habitat et logement des personnes défavorisées, développement culturel, sports, développements rural et agricole, développement économique, développement du tourisme, politiques territoriales et environnement.

  • Voirie (50,10 M€) :

Entretien et sauvegarde du patrimoine routier, amélioration du réseau routier, viabilité hivernale, équipement des routes et autres actions routières. 

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  • Annuité de la dette (37,19 M€) :

Capital et intérêts.

  • Sécurité (32,22 M€) :

Participation au Service Départemental d'Incendie et de Secours.

  • Éducation et jeunesse (51,07 M€) :

Collèges, actions en faveur de la scolarité et de la jeunesse.

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  • Finances, communication, moyens et patrimoine (28,45 M€) :

La trésorerie, les Fonds de solidarité, les missions, formations, indemnités, amicale des Conseillers départementaux et autres affaires financières.
Mais aussi la communication, les moyens de fonctionnement des services administratifs, l'équipement en mobilier et matériel, l'informatique et la téléphonie.
Enfin, les travaux de maintenance du patrimoine départemental ainsi que la gestion du patrimoine.

  • Transports (23,38 M€) :

Les charges de transports hors périmètre transférable, les transports interurbains et les transports scolaires. À noter que le budget primitif prend en compte la loi NOTRe (transfert de la compétence transports à la région) et ainsi ne prévoit pas de budget pour les 4 derniers mois de l'année. 

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  • Grands projets (7,69 M€) :

Projets structurant (comme l'aménagement et le fonctionnement du site du puy de Dôme ; le classement de la Chaîne des Puys au patrimoine mondial de l'UNESCO et l'aménagement du temple de Mercure au sommet du puy de Dôme) et un contrat plan Etat-Région 2016/2020 qui vise la valorisation du plateau de Gergovie, ou encore la création d'une voie verte au bord de l'Allier...

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Recettes

Ventilation des recettes

Contrairement à beaucoup de départements, le Puy-de-Dôme a décidé, comme en 2016, de préserver les ménages dans ce contexte difficile. Pour cela, il n'augmentera pas le taux de fiscalité en 2017.

Les principaux pôles de revenus du département pour 2017 seront donc :

  • La fiscalité directe (238,31 M€) : - 3,78 % par rapport au BP 2016.
  • La fiscalité indirecte (212,74 M€) : + 1,85 % par rapport au BP 2016.
  • Les dotations, concours et compensations (140,44 M€) : - 4 % par rapport au BP 2016.
  • Les emprunts (72,36 M€).
  • Les autres recettes de fonctionnement (22,12 M€) : + 6,97 % par rapport au BP 2016.
  • Et les recettes d'investissement hors emprunts (21,77 M€).  

Budget primitif 2016

Service communication

Article mis à jour le 09 août 2017