Budget Primitif 2018

Introduction

Le budget primitif a pour but de prévoir et d'autoriser les dépenses du Conseil départemental sur un an. Ce bilan peut être modifié au cours de l'année avec le vote de Décisions modificatives.

Dépenses

Pour cette année, les principales dépenses seront regroupées autour de 11 pôles :

  • Aide sociale (220,03 M€) : Aide aux personnes en situation de handicap, aux personnes âgées, à l'enfance et à la famille, et actions de santé

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  • Ressources humaines (118,68 M€) : Frais de personnel, prévention et actions sociales, formation et communication interne

  • Insertion et lutte contre les exclusions (101,79 M€) : Logement des personnes défavorisées, insertion, insertion de la jeunesse, politique de la ville et aide pour les gens du voyage

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  • Développement des territoires (47,83 M€) : Habitat et logement des personnes défavorisées, développement culturel, sports, développements rural et agricole, développement économique, développement du tourisme, politiques territoriales et environnement

  • Voirie (47,25 M€) : Entretien et sauvegarde du patrimoine routier, amélioration du réseau routier, viabilité hivernale, équipement des routes et autres actions routières 

Rubrique RoutesOuvre un lien interne dans la fenêtre en cours

  • Annuité de la dette (37,75 M€) : Capital et intérêts

  • Sécurité (32,81 M€) : Participation au Service Départemental d'Incendie et de Secours

  • Éducation et jeunesse (28,31 M€) : Collèges, actions en faveur de la scolarité et de la jeunesse

Rubrique CollègesOuvre un lien interne dans la fenêtre en cours

  • Finances, communication, moyens et patrimoine (42,63 M€) : La trésorerie, les Fonds de solidarité, les missions, formations, indemnités, amicale des Conseillers départementaux et autres affaires financières. Mais aussi la communication, les moyens de fonctionnement des services administratifs, l'équipement en mobilier et matériel, l'informatique et la téléphonie. Enfin, les travaux de maintenance du patrimoine départemental ainsi que la gestion du patrimoine

  • Transports (33,93 M€) : Les charges de transports hors périmètre transférable, les transports interurbains et les transports scolaires.  

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  • Grands projets (13,22 M€) : Projets structurant (comme l'aménagement et le fonctionnement du site du puy de Dôme ; le classement de la Chaîne des Puys au patrimoine mondial de l'UNESCO et l'aménagement du temple de Mercure au sommet du puy de Dôme) et un contrat plan Etat-Région 2016/2020 qui vise la valorisation du plateau de Gergovie, ou encore la création d'une voie verte au bord de l'Allier...

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Recettes

Les principaux pôles de revenus du département pour 2018 seront :

  • La fiscalité directe (234,11 M€)
  • La fiscalité indirecte (231,85 M€)
  • Les dotations, concours et compensations (159,84 M€)
  • Les emprunts (47,34 M€)
  • Les autres recettes de fonctionnement (26,39 M€)
  • Et les recettes d'investissement hors emprunts (24,70 M€).  

Budget primitif 2017

Service communication

Article mis à jour le 17 septembre 2018